問題已解決
老師你好 我們3月份開了一張票稅率開錯了,4月份沖紅后,形成的報表中應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),怎么平掉



再重新開具發(fā)票,才能平
2023 05/26 17:27

84784954 

2023 05/26 17:28
當(dāng)時稅率開錯了,開成5個點了,正確的也開具了是免稅的

文文老師 

2023 05/26 17:36
是因為交了增值稅,形成負(fù)數(shù)嗎?

84784954 

2023 05/26 17:38
?不是 是沖紅后做了負(fù)數(shù)分錄形成的負(fù)數(shù)

文文老師 

2023 05/26 17:46
開票時,5%的應(yīng)交增值稅貸方
紅沖,5%的應(yīng)交增值稅貸方負(fù)數(shù)。一正一負(fù),不會有余額
一季度申報時,交了增值稅或轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入,形成負(fù)數(shù)了

84784954 

2023 05/26 17:47
明白了 謝謝

文文老師 

2023 05/26 17:52
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
