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實(shí)務(wù)
問題已解決
假如匯算清繳去年利潤-10招待費(fèi)調(diào)增1利潤不就變成 -9了嗎?但是賬上沒調(diào)還是-10,今年不得彌補(bǔ)虧損嗎?今年報(bào)表上-9補(bǔ)虧,張-10和賬不一樣了



你好調(diào)了就變成了-9,這個(gè)是不一樣的,可以彌補(bǔ)的就是9。不是十。
2023 05/26 19:42

84784947 

2023 05/26 19:46
那報(bào)表是-10,怎么報(bào)財(cái)報(bào)數(shù)呢

宋生老師 

2023 05/26 19:46
你好,報(bào)表并沒有錯(cuò),報(bào)表是按照會(huì)計(jì)來的。不需要去改。

84784947 

2023 05/26 19:51
就是說電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)和所得稅可以不一樣,財(cái)報(bào)按會(huì)計(jì)做賬,所得稅按稅法,這樣嗎

宋生老師 

2023 05/26 19:52
你好,是的,就是這樣理解。
