問題已解決
假如匯算清繳去年利潤-10招待費(fèi)調(diào)增1利潤不就變成 -9了嗎?但是賬上沒調(diào)還是-10,今年不得彌補(bǔ)虧損嗎?今年報表上-9補(bǔ)虧,張-10和賬不一樣了



你好調(diào)了就變成了-9,這個是不一樣的,可以彌補(bǔ)的就是9。不是十。
2023 05/26 19:42

84784947 

2023 05/26 19:46
那報表是-10,怎么報財報數(shù)呢

宋生老師 

2023 05/26 19:46
你好,報表并沒有錯,報表是按照會計來的。不需要去改。

84784947 

2023 05/26 19:51
就是說電子稅務(wù)局的財報和所得稅可以不一樣,財報按會計做賬,所得稅按稅法,這樣嗎

宋生老師 

2023 05/26 19:52
你好,是的,就是這樣理解。
