你好 做了下分錄 大概如下圖 申報(bào)表稍等

好的！謝謝老師

表格上傳了您看下和您那邊有差異嗎 有的話再一起探討

表格沒有不同 老師

打擾老師 這個(gè)表一是 不需要填咩

不好意思 數(shù)據(jù)和 一個(gè)圖上傳時(shí)候有問題 表一再穿一下

1 收入那和存款那 因?yàn)榘l(fā)時(shí)候少了個(gè)0? 計(jì)算結(jié)果不對(duì)了 不好意思 借：銀行存款 794316 貸：主營業(yè)務(wù)收入 703200 520000+127916/1.13+43600/1.09+30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 91116 520000*0.13+127916/1.13*0.13+43600/1.09*0.09+40000*0.13

好的 謝謝老師的悉心解答?。?/div>