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問題已解決
老師，22年底做了一筆成本暫估，現在確定開不進來發(fā)票，補交了企業(yè)所得稅，暫估的那筆憑證現在需要沖紅嗎？
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占估的那筆分錄不用處理，匯算清繳納稅調整就行了。
2023 05/29 14:35
84785041 
2023 05/29 14:51
但是老師，應付賬款的暫估會一直掛賬上這種怎么處理呢
玲老師 
2023 05/29 14:58
還款。轉到借。應付賬款貸銀行存款。如果不用支付了，借應付賬款貸營業(yè)外收入。
84785041
2023 05/29 15:01
但是營業(yè)外收入要企業(yè)所得稅的呢，這筆不算收入吧，之前已經交過稅了
玲老師
2023 05/29 15:04
是的，這筆需要交所得稅的。
84785041
2023 05/29 15:07
但是匯算清繳我已經補稅了呢老師，后期暫估轉營業(yè)外收入不合理吧
玲老師
2023 05/29 15:13
你好? 不用付款的是轉到營業(yè)外?
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