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老師，22年底做了一筆成本暫估，現(xiàn)在確定開不進(jìn)來發(fā)票，補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，暫估的那筆憑證現(xiàn)在需要沖紅嗎？
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占估的那筆分錄不用處理，匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
2023 05/29 14:35
84785041 
2023 05/29 14:51
但是老師，應(yīng)付賬款的暫估會一直掛賬上這種怎么處理呢
玲老師 
2023 05/29 14:58
還款。轉(zhuǎn)到借。應(yīng)付賬款貸銀行存款。如果不用支付了，借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
84785041
2023 05/29 15:01
但是營業(yè)外收入要企業(yè)所得稅的呢，這筆不算收入吧，之前已經(jīng)交過稅了
玲老師
2023 05/29 15:04
是的，這筆需要交所得稅的。
84785041
2023 05/29 15:07
但是匯算清繳我已經(jīng)補(bǔ)稅了呢老師，后期暫估轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不合理吧
玲老師
2023 05/29 15:13
你好? 不用付款的是轉(zhuǎn)到營業(yè)外?
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