00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
同事去年6月份已經(jīng)作廢的發(fā)票做進(jìn)去了，導(dǎo)致銷售收入多了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)紅沖分錄怎么做好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你之前是怎么做的憑證
2023 05/30 10:14
84784989 
2023 05/30 10:16
之前是，借：A公司，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅
宋生老師 
2023 05/30 10:21
你紅沖的話，分路也是這樣做，只是金額寫負(fù)數(shù)。
84784989
2023 05/30 10:22
這樣的話會(huì)影響本年的收入耶
84784989
2023 05/30 10:24
是不是紅沖后，再做兩筆分錄，一筆是把收入轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，是這樣嗎
宋生老師
2023 05/30 10:28
你好，你如果做以前年度屬于調(diào)整，就不用借以前年度損益調(diào)整貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。
借：A公司，貸：以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng)稅
84784989
2023 05/30 10:33
那不需要紅沖了，是吧？直接借：A公司，貸：以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng)稅，然后再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
宋生老師
2023 05/30 10:34
你好是的，就是這樣子做。
閱讀 77
描述你的問題，直接向老師提問
701
意見反饋
