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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教下，去年給員工報(bào)銷一次2500元的福利費(fèi)，忘記計(jì)提了，所以當(dāng)年職工福利費(fèi)科目是貸方負(fù)2500元，這個(gè)在今年1月份進(jìn)行的補(bǔ)提，那么在匯算清繳職工福利支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額以及稅收金額應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？（假設(shè)實(shí)際去年實(shí)際支付福利費(fèi)60000元，計(jì)提金額57500元，支付職工工資120萬(wàn)）
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賬載金額填寫(xiě)57500。實(shí)際金額稅收金額填寫(xiě)6萬(wàn)。
2023 05/30 12:40
84784987 
2023 05/30 12:46
那稅收金額處是填寫(xiě)57500嗎，我填寫(xiě)6萬(wàn)，他提示說(shuō)“只允許改小”可是如果填寫(xiě)57500的話，納稅調(diào)整金額處就沒(méi)有出現(xiàn)2500的金額
郭老師 
2023 05/30 12:48
稅收金額填寫(xiě)6萬(wàn)的。截圖你填寫(xiě)的看一下。
84784987
2023 05/30 12:49
你看，后面的稅收金額是自動(dòng)出來(lái)的，我沒(méi)法改成6萬(wàn)，手動(dòng)改的話他就提示說(shuō)只能還改小
郭老師
2023 05/30 12:50
看下你的工資填寫(xiě)的是多少？
福利費(fèi)的稅收金額不能超過(guò)工資的14%。
84784987
2023 05/30 12:51
是這樣的
84784987
2023 05/30 12:52
工資金額120萬(wàn)，填寫(xiě)的
84784987
2023 05/30 12:53
是這樣填寫(xiě)的
郭老師
2023 05/30 12:54
稅收金額你填寫(xiě)6萬(wàn)截圖看一下。
84784987
2023 05/30 12:58
總共發(fā)了兩張圖，第一張是輸入6萬(wàn)的圖，第二張是輸入之后的提示
郭老師
2023 05/30 13:03
那你去納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額金額。2500。
84784987
2023 05/30 13:12
那這個(gè)薪酬的納稅調(diào)整表就填寫(xiě)賬載金額57500元。實(shí)際金額6萬(wàn)，稅收金額57500元。是這樣寫(xiě)吧
郭老師
2023 05/30 13:15
對(duì)的，可以這么做的。
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