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老師，匯算清繳，去年福利費賬面金額2000，今年初支付福利費-體檢費1000做以前年度損益調(diào)整，那么去年實際福利費就是3000，匯算清繳職工福利費支出賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額應該怎么填呢？（工資稅收金額2000000）
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你們工資是二百萬嗎
2024 05/09 16:53
84784952 
2024 05/09 16:55
是的，按14%計算福利費280000
樸老師 
2024 05/09 16:58
那你這個就不用調(diào)增
賬載金額三千
實際發(fā)生額三千
稅收金額三千
84784952
2024 05/09 17:34
可是今年調(diào)整的2000就不能稅前扣除了
84784952
2024 05/09 17:34
可是今年調(diào)整的1000就不能稅前扣除了？
樸老師
2024 05/09 17:38
這個不用調(diào)增呀
你不是說去年兩千嗎
84784952
2024 05/09 17:41
今年初福利費支出1000，做的以前年度損益調(diào)整，那么匯算清繳時不是應該調(diào)整-1000嗎？去年費用增加了利潤減少了所得稅減少？我繞這了
樸老師
2024 05/09 17:44
同學你好
這個不用調(diào)整
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