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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳，去年福利費(fèi)賬面金額2000，今年初支付福利費(fèi)-體檢費(fèi)1000做以前年度損益調(diào)整，那么去年實(shí)際福利費(fèi)就是3000，匯算清繳職工福利費(fèi)支出賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額應(yīng)該怎么填呢？（工資稅收金額2000000）
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你們工資是二百萬嗎
2024 05/09 16:53
84784952 
2024 05/09 16:55
是的，按14%計(jì)算福利費(fèi)280000
樸老師 
2024 05/09 16:58
那你這個(gè)就不用調(diào)增
賬載金額三千
實(shí)際發(fā)生額三千
稅收金額三千
84784952
2024 05/09 17:34
可是今年調(diào)整的2000就不能稅前扣除了
84784952
2024 05/09 17:34
可是今年調(diào)整的1000就不能稅前扣除了？
樸老師
2024 05/09 17:38
這個(gè)不用調(diào)增呀
你不是說去年兩千嗎
84784952
2024 05/09 17:41
今年初福利費(fèi)支出1000，做的以前年度損益調(diào)整，那么匯算清繳時(shí)不是應(yīng)該調(diào)整-1000嗎？去年費(fèi)用增加了利潤(rùn)減少了所得稅減少？我繞這了
樸老師
2024 05/09 17:44
同學(xué)你好
這個(gè)不用調(diào)整
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