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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司房地產(chǎn)，在21年預(yù)交增值稅1200萬，2023年5月應(yīng)交增值稅60萬，預(yù)交低應(yīng)交增值稅的這邊分錄做進(jìn)5月憑證里面，還是6月初報5月增值稅的時候做到6月憑證里面
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你好，在申報的當(dāng)月，也就是六月份。
2023 05/30 12:38
84785045 
2023 05/30 12:41
進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，用進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)的分錄和預(yù)交抵應(yīng)交都做到6月，對嗎
郭老師 
2023 05/30 12:43
進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的做到五月份，抵扣的做到六月份。
84785045
2023 05/30 12:44
進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)如何結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 05/30 12:48
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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