問題已解決
老師您好,想問下,5月收到一張專票,稅額為23.35,增值稅申報時已抵扣,因銷售方開票有誤,需要退回這張發(fā)票,那已經(jīng)抵扣的23.35的稅額如何處理呢?



收到紅字發(fā)票后,做進項轉(zhuǎn)出
2023 05/30 16:48

84784987 

2023 05/30 16:52
我們購買方需要開一張紅字信息表給銷售方,銷售方才能開紅字發(fā)票給我們對吧?

84784987 

2023 05/30 16:56
進項轉(zhuǎn)出是在申報增值稅的時候去填寫附表的對嗎?
然后我們賬務(wù)處理也需要進項轉(zhuǎn)出的對吧?

文文老師 

2023 05/30 16:59
進項轉(zhuǎn)出是在申報增值稅的時候去填寫附表二
然后我們賬務(wù)處理也需要進項轉(zhuǎn)出

84784987 

2023 05/30 17:07
直接手動填寫附表二嗎?進項轉(zhuǎn)出金額加上可抵扣進項稅額不等于發(fā)票勾選的金額沒關(guān)系嗎?

文文老師 

2023 05/30 17:15
直接手動填寫附表二
進項轉(zhuǎn)出金額加上可抵扣進項稅額不等于發(fā)票勾選的金額,沒關(guān)系
