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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司外貿(mào)型出口退稅企業(yè)，去年6月往后陸續(xù)有出口以及收匯，但是進(jìn)項(xiàng)一直沒開進(jìn)來而且出口發(fā)票也沒開。現(xiàn)在想要操作第一筆出口退稅，想請老師幫忙分析一下這樣行不行：收匯的幾筆報(bào)關(guān)單調(diào)整12月增值稅報(bào)表做未開票收入，22年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表及年報(bào)表也調(diào)整收入，暫估成本，5月把出口發(fā)票以及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對應(yīng)做未開票收入的報(bào)關(guān)單開出發(fā)票
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同學(xué)你好這個(gè)出口的沒有發(fā)票嗎
2023 05/31 15:39
84784963 
2023 05/31 17:20
老師出口發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是在這月開進(jìn)來了，我要做未來票收入應(yīng)該在增值稅報(bào)表的哪一欄次填寫？
樸老師 
2023 05/31 17:22
未來收入？這是什么
84784963
2023 05/31 17:25
就是未開票收入，打錯字了
樸老師
2023 05/31 17:25
附表一未開票那列
84784963
2023 05/31 18:02
未開票的免抵退是吧，還有一點(diǎn)出口退稅電子票跟普通電子票一樣，不是必須五聯(lián)紙質(zhì)票？
樸老師
2023 05/31 18:31
出口退稅要求是五聯(lián)普票
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