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老師，出差伙食補(bǔ)助費(誤餐費)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是100元嗎？有文件嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
這個補(bǔ)貼要看當(dāng)?shù)氐?/div> 
2023 06/06 09:35
84784979 
2023 06/06 09:35
當(dāng)?shù)卦谀睦锟?/div>
小菲老師 
2023 06/06 09:37
同學(xué)，你好
當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局官網(wǎng)
84784979
2023 06/06 09:37
稅務(wù)局會有嗎？還是財政局或是勞動局
小菲老師
2023 06/06 09:39
同學(xué)，你好
會有的，你也可以直接問專管員
閱讀 633
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員工出差伙食補(bǔ)貼100元/天是否需要發(fā)票
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出差無住宿票，不得報銷伙食補(bǔ)助費，對吧
那往返當(dāng)天的伙食補(bǔ)助有嗎？
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檢察機(jī)關(guān)財務(wù)，實習(xí)生到單位實習(xí)期間同其他干警一同出差，是否報銷出差補(bǔ)助費（伙食補(bǔ)助），政策依據(jù)文件是什么。
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老師，誤餐費有公司補(bǔ)貼文件，還需要支付單？
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老師，我們有個員工出差到客戶那里33天，寫了報銷單，寫的是出差補(bǔ)貼30元/天，伙食15元/天，這種費用怎么做可以稅前扣除呀，我知道要把伙食費改為誤餐費，就可以稅前扣除，那個每天30元的補(bǔ)貼怎么做呢？
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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