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問題已解決

老師，咨詢個(gè)問題，上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵，不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)，本月有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，本月進(jìn)項(xiàng)加上之前留抵的進(jìn)項(xiàng)還需要繳納增值稅，那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，本月進(jìn)項(xiàng)和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)加一起結(jié)轉(zhuǎn)么？還是說之前留抵的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)？

84785013| 提問時(shí)間：2023 06/06 14:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 留 抵的不用再結(jié)轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?
2023 06/06 14:41
84785013
2023 06/06 14:44
可是有個(gè)問題，比如之前留抵的有1000，本月進(jìn)項(xiàng)有2000，銷項(xiàng)有5000，如果只結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項(xiàng)的話，最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為3000，而實(shí)際繳納的增值稅為2000，這1000如何在分錄中體現(xiàn)？
玲老師
2023 06/06 14:45
進(jìn)項(xiàng)留底那個(gè)不是在轉(zhuǎn)出多交增值稅里嗎？可以直接抵扣了，咱們未交增值稅里面實(shí)際體現(xiàn)的就是要交的稅款2000。
84785013
2023 06/06 14:47
老師，之前月份計(jì)算增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，因?yàn)闆]有需要繳納增值稅，所以就沒有做任何分錄，那么本月需要之前留抵的進(jìn)項(xiàng)參與計(jì)算，如何寫分錄呢？
玲老師
2023 06/06 14:52
好，那您就直接計(jì)算銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)，減去留底的差額。借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅2000。
84785013
2023 06/06 14:53
明白了，感謝老師耐心解答，謝謝老師?。?/div>
玲老師
2023 06/06 14:58
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