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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳之前暫估的14年的項(xiàng)目成本，到2022年才開票那么現(xiàn)在時(shí)間久了無法取得發(fā)票，因?yàn)闆]有調(diào)增。暫估了三百多萬，可以將一些2014年到2022年的餐飲油費(fèi)發(fā)票放進(jìn)去嗎，或者是以前核定征收的發(fā)票放后面
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同學(xué)你好
這個(gè)可以放進(jìn)去的
2023 06/07 10:10
84784975 
2023 06/07 10:17
終于還是老師你，還怕找不到你了，您剛說要按項(xiàng)目來，什么意思，我的意思是發(fā)票上沒注明項(xiàng)目名稱，我用在這個(gè)項(xiàng)目上行嗎
樸老師 
2023 06/07 10:22
你的項(xiàng)目清算完了嗎
84784975
2023 06/07 10:24
你的意思是做結(jié)算嗎，應(yīng)該后面沒有了，這次是打官司甲方才給錢，錢也沒給賬上，直接判給法人了吧
84784975
2023 06/07 10:24
沒進(jìn)公司戶
樸老師
2023 06/07 10:34
那就直接做以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 06/07 10:43
什么意思呢老師，她這個(gè)成本是2022年暫估的，當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)提費(fèi)用
樸老師
2023 06/07 10:50
那你這個(gè)不能帶預(yù)提費(fèi)用呀
沒有這個(gè)科目
84784975
2023 06/07 10:52
我之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的，一直在用
84784975
2023 06/07 10:52
我沒辦法，那現(xiàn)在怎么辦
樸老師
2023 06/07 10:59
你的成本應(yīng)該是貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
84784975
2023 06/07 11:13
不是，我們建筑企業(yè)，一般是借工程施工，貸銀存，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工
84784975
2023 06/07 11:13
我現(xiàn)在可以這么操作嗎
84784975
2023 06/07 11:13
找以前的發(fā)票
樸老師
2023 06/07 11:23
建筑業(yè)跨年的發(fā)票收到了直接做
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 06/07 11:25
那她這部分記在預(yù)提費(fèi)用，那么我應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)提費(fèi)用吧
84784975
2023 06/07 11:26
就是我現(xiàn)在要沖預(yù)提
樸老師
2023 06/07 11:35
借預(yù)提費(fèi)用
貸銀行存款
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