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老師，同控合并報表在資產(chǎn)負債表日的抵消分錄時，年末提取了2000的盈余公積，為什么抵消的時候還是3200的盈余公積，不把2000加上去呢？
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你好，因為2022-12-31盈余公積賬面金額是3200元，2000元不是盈余公積賬面金額，是公司決定提取的金額。
2023 06/08 14:05
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老師，提取盈余公積這個項目在貸方是減少的意思吧？在合并報表里子公司提取的盈余公積要抵消，提取盈余公積只能是母公司，那子公司提取的盈余公積抵消合并報表會提現(xiàn)母公司提的子公司的盈余公積嗎？怎么提現(xiàn)？有點不明白這里
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