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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我就是不知道怎么調(diào)賬呢？實(shí)際這個(gè)錢在后面的次月工資表里已經(jīng)給調(diào)整，只是賬一直沒調(diào)明白導(dǎo)致現(xiàn)在的這個(gè)情況，具體怎么做分錄還得麻煩您給說(shuō)說(shuō)。
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同學(xué)你好
多計(jì)提了還是少計(jì)提了
2023 06/08 15:29
84785017 
2023 06/08 15:30
她自己申報(bào)工資時(shí)多扣了個(gè)稅，次月就把多扣的部分給補(bǔ)發(fā)了，就是賬一直沒調(diào)好。
樸老師 
2023 06/08 15:37
同學(xué)你好
多扣的掛往來(lái)科目
然后發(fā)放的時(shí)候沖減往來(lái)科目
84785017
2023 06/08 15:39
借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款？關(guān)鍵在第二個(gè)月就給補(bǔ)發(fā)回來(lái)，一月少發(fā)一月多發(fā)應(yīng)該平的，不知道為什么還是對(duì)不上
樸老師
2023 06/08 15:52
同學(xué)你好
這樣也可以的
84785017
2023 06/08 16:14
應(yīng)該不是這樣的現(xiàn)在怎么能吧余額調(diào)成96.02，實(shí)在不想查了，腦袋瓜子疼……
樸老師
2023 06/08 16:20
同學(xué)你好
你直接用差額調(diào)整既可以
84785017
2023 06/08 16:27
差額21元，應(yīng)交個(gè)人所得稅 少一筆借方這個(gè)金額，我按借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款也實(shí)現(xiàn)不了呀
樸老師
2023 06/08 16:33
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
這樣呀
84785017
2023 06/08 16:35
現(xiàn)在不付款呀，余額借方75.02要調(diào)整成96.02，發(fā)放那個(gè)員工的工資時(shí)扣除這個(gè)賬就算平了.
樸老師
2023 06/08 16:39
你現(xiàn)在是其他應(yīng)付款貸方有余額吧
84785017
2023 06/08 16:41
我給調(diào)平了，謝謝您了。
樸老師
2023 06/08 16:45
好的
平了正確就可以了
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