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老師，本月補繳所得稅記到未分配利潤里，填財報時資產負債表未分配利潤期末-期初數和利潤表凈利潤數差，正好差這筆調整的所得稅，這怎么處理
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你好；? 正常的? 因為你 跨年調整了科目； 就會有這個勾稽關系的差額的；? 你財務軟件向修改不了期初； 就記住這這個差異金額即可
2023 06/09 11:16
84785041 
2023 06/09 11:18
那這個差一直都有，不影響嗎
meizi老師 
2023 06/09 11:20
是的；? ? 你改不了期初就 掛著 ；? 次年建賬去調整下期初 在去建賬；? ?
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