好，謝謝老師，對了，上次我有張發(fā)票，開票金額是15994，客戶付款15683.44，，還差310.56.這個要怎么做賬？按折扣走嗎？我們這次開票9000，含310.56元，那開票時要減掉310.56這個嗎？

您的發(fā)票是怎樣開具的？

現在客戶說要按合同開票 9000元，那這樣上次開出15994，實際付款15683.44元，這個發(fā)票多開的310.56，要如何做賬？

多開的是開錯了還是什么意思？

我們的是含稅單價，客戶合同按單價3%走的價格，單價不含稅，現在稅局開是1%，所以單價的金額就少了，總額也少了吧

客戶說，她這邊合同已經走完了，沒辦法再從來，財務說只能按未稅價*1%稅率的價格付款，這樣付款金額就是15683.44，差了310.6元，這310.6下次的貨款補給你

你好咱們合同上聚體是哪一個呢你好，咱們合同上具體是哪一個呢？因為開票是以合同為準。

雙方都是執(zhí)行合同約定才對。

合同寫著稅率3%但稅局開出的稅率1%就這樣有差價

這種情況是稅收政策的變化，雙方約定就行了。

你好按 1開發(fā)票 差額雙方協商處理?

這個差額是沒問題，只是現在發(fā)票金額15994，公賬到賬15683.44元，這個差額做賬要怎么做？

是按開票的價稅合計金額來收取。 為什么會少收到錢了？