對，我就是單純只做外銷售 的純外貿(mào)企業(yè)，5月份收入就是報(bào)關(guān)這一筆，就是當(dāng)月導(dǎo)出利潤表的本月收入數(shù)

你好；? 對的；? ?如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

老師能用表格示范嗎，我本期收人是124262.78,5月份勾選的相對應(yīng)的這份進(jìn)項(xiàng)稅額是12894.16，我怎么填表？

你好； 這個(gè)沒有表格哦? ；?

那麻煩你說一下收入需要填在附表幾的幾行，我怕填錯(cuò)。然后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我怎么填寫，需要填寫在哪里

你好； 比如增值稅減免申報(bào)表里面寫8欄次報(bào)免稅 ；? 增值稅 附表1? 在18欄次寫去免稅 、附表2 里面寫11欄次 和26欄次 、主表里面 寫9欄次里面去?

收入我明白了，進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)是需要退稅的這筆，需要填嗎，需要的話填哪里

你好；? ?你去操作退稅勾選沒有；? ??

這個(gè)在5月份期間就勾選了

老師你看下我的收入這塊填寫的沒錯(cuò)吧

你好； 勾選了 在去? 做轉(zhuǎn)出 ；寫附表2?

老師麻煩給看下進(jìn)項(xiàng)稅是不是要這樣填寫

外貿(mào)企業(yè)將用于出口貨物而取得的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，在認(rèn)證的當(dāng)月填入《增值稅納稅申報(bào)表》附表二第二十六欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”當(dāng)中，待發(fā)生出口業(yè)務(wù)時(shí)，將對應(yīng)的未申報(bào)抵扣稅額轉(zhuǎn)入《增值稅納稅申報(bào)表》附表二第二十八欄“其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣”當(dāng)中。

老師確認(rèn)下我最終填的對嗎，可以申報(bào)了嗎

你好； 對的； 就這樣來寫 去申報(bào)??

等退稅款下來了還需要填寫表嗎

你好； 不用； 就直接做分錄即可