四五十萬收入吧，怎么做賬啊，已經(jīng)匯算清繳完了

分錄直接做到這個月可以嗎

還有重復的發(fā)票，只附一次就可以吧

我的意思是我去年發(fā)票重復入賬了，去年需要沖掉的分錄不需要附發(fā)票了吧

我是入了兩次賬，但是也轉(zhuǎn)了兩次款，也是這樣做分錄嗎

應付賬款的明細應該是什么

做的是管理費用福利費和業(yè)務招待費

銀行存款

因為這是給員工報銷的，有的也是員工找的發(fā)票，和實際有點出入

其他應付款 明細報銷的那個人是嗎

您好，這個費用金額大嗎？

你們一年的收入大多大左右了？

可以用以前年度損益沖掉

借：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)） 貸：應付賬款（負數(shù)）

是的分錄直接做到這個月，不用附發(fā)票

你直接按我上面的分錄沖掉就可以了

你們前面重復是哪個就沖那個

貸方是用的哪個科目了

兩個都用了銀行存款嗎，那銀行存款就對不上了

那你這個現(xiàn)在只能沖其他應付款了

可以填法人，這個不影響的