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老師，每月月初單位繳納社保，研發(fā)人員的社保單位繳納部分計入研發(fā)費用時，月底需要計提研發(fā)人員社保，會計分錄:借:研發(fā)支出-費用化支出-社保貸:應付職工薪酬-社保，然后結轉本月研發(fā)支出借:管理費用-研發(fā)費用貸:研發(fā)支出-費用化支出-社保，這樣寫分錄正確嗎？
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你好；對的； 這樣做是對的
2023 06/19 14:20
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老師，公司有研發(fā)支出的工資/社保，計提是借：研發(fā)支出-費用化支出-工資/社保 貸：應付職工薪酬 月末結轉時 1.借管理費用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費用化支出-工資 這樣對著嗎
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老師，結轉研發(fā)支出-費用化支出 ，借管理費用-研發(fā)費用，這個金額是不扣個稅、公積金、社保的金額 是嗎？
比如工資10000-社保-公積金-個稅9300，
那結轉的時候借管理費用-研發(fā)費用10821，貸研發(fā)支出-費用化支出職工薪酬10000 研發(fā)支出-費用化支出社保費（公司承擔部分）671 研發(fā)支出-費用化支出公積金（公司承擔部分）150
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老師，你好，研發(fā)人員的社保，公積金在研發(fā)支出-費用化支出-某某項目-社保/公積金中核算，月底需要結轉到管理費用-研發(fā)費用-某某項目-社保/公積金嗎
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計提研發(fā)人員工資和社保是 借：研發(fā)支出-費用化支出-研發(fā)人員工資 貸：應付職工薪酬-工資 借：研發(fā)支出--費用化支出-研發(fā)人員社保費 貸：應付職工薪酬-社會保險費 這樣做賬嗎
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老師，研發(fā)人員的社保是計入研發(fā)支出-費用化支出嗎
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