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收到A客戶貨款 借 ：銀行存款 貸：應收賬款-A客戶（不想用預收賬款） 給客戶開發(fā)票 借：應收賬款-A公司 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 商品出庫 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 這個分錄對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好對的，憑證就是這樣子做的。
2023 06/19 14:56
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小規(guī)模做賬可以是，借應收賬款-A客戶，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費-未交增值稅 這樣嗎？
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1、無票收入，借：應收賬款-A公/1130，貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產品1000，應交稅費-銷項稅130，/2、給客戶開發(fā)票了，借：應收賬款-A公/1130，（紅字）貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產品1000（紅字），應交稅費-銷項稅130（紅字）3、應收賬款-A公/1130，貸；主營業(yè)務收入-無票收入 b產品1000，應交稅費-銷項稅130 這樣做分錄，對嗎
265
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請問銷售貨物，貨款未到，貨已發(fā)，發(fā)票也沒開給對方
是寫 借 應收賬款 -客戶
貸 主營業(yè)務收入-XX商品
貸 應交稅費-應交增值稅銷項稅 這樣寫嗎
后面客戶索要發(fā)票 我方開出發(fā)票 但是貨款依然未收到 是不是也不要寫分錄
在 客戶付錢之后 我們
借 應收賬款負數(shù)
貸 主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅銷項稅 負數(shù)
然后收到貨款
借 銀行存款
貸 應收賬款-客戶
可以這樣寫分錄嗎
74
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您好老師。開具發(fā)票但未收到款這樣記賬對嗎？
借：應收賬款/預收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
收到貨款記為
借：銀行存款
貸：應收賬款/預收賬款
2429
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老師，就是像：
借：應收賬款-A單位
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額
借：應收賬款-B單位
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額
我可以寫成：
借：應收賬款-A單位
應收賬款-B單位
貸：主營業(yè)務收入-AB
應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額-AB
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