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實(shí)務(wù)
問題已解決
保安公司，有個安保服務(wù)項(xiàng)目持續(xù)一年，年服務(wù)費(fèi)是200萬。這個月是第一個月，給甲方開了全額發(fā)票200萬。這個項(xiàng)目預(yù)計(jì)用人成本是保安工資大概一年有100萬，這個項(xiàng)目的預(yù)計(jì)用車成本是一年大概40萬?，F(xiàn)在馬上要季報了，利潤虛高，我能不能先預(yù)提成本呀？后期根據(jù)每個月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，實(shí)際支付的保安工資，沖成本。這樣處理可以嗎？
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您好
全額開具發(fā)票的 可以分期確認(rèn)收入
合同上是寫的服務(wù)期一年吧？
2023 06/20 13:44
84784950 
2023 06/20 13:45
對，合同寫的是服務(wù)期一年
84784950
2023 06/20 13:48
如何分期確認(rèn)收入？分期確認(rèn)收入會不匯導(dǎo)致增值稅收跟所得稅收入不一致？
bamboo老師 
2023 06/20 13:59
分期確認(rèn)收入會導(dǎo)致增值稅收跟所得稅收入不一致
您這本來就是沒到收入確認(rèn)時間 提前開具發(fā)票的?
應(yīng)該按月確認(rèn)收入的
84784950
2023 06/20 14:03
那您說怎么處理？我沒太明白
bamboo老師
2023 06/20 14:05
開具發(fā)票的時候
借：應(yīng)收賬款
貸：預(yù)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
按月確認(rèn)收入
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
收到款項(xiàng)
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
84784950
2023 06/20 14:11
分期確認(rèn)收入會導(dǎo)致增值稅收跟所得稅收入不一致，這樣不會有風(fēng)險吧？老師
bamboo老師
2023 06/20 14:12
匯算清繳的時候 稅務(wù)可能會有風(fēng)險提示 可以忽略 后期稅務(wù)找的話 可以寫說明 提供 合同?
如果您暫估成本費(fèi)用入賬 匯算清繳前能全部取得發(fā)票嗎 或者工資全部發(fā)放申報個人所得稅么？
84784950
2023 06/20 14:17
暫估的成本費(fèi)用無非就是保安的工資跟車的加油費(fèi)。這些肯定也不是特別準(zhǔn)確。
84784950
2023 06/20 14:18
目前來看，最好的方法就是分期確認(rèn)收入了吧？
bamboo老師
2023 06/20 14:26
暫估的 在明年匯算清繳前要取得發(fā)票?工資全部發(fā)放申報個人所得稅 不然也要調(diào)增
84784950
2023 06/20 14:31
這個項(xiàng)目持續(xù)一年，甲方要求我一下子把發(fā)票全開出來，這種情況不算虛開吧？
84784950
2023 06/20 14:32
才第一個月，就把全年的發(fā)票開出來了
bamboo老師
2023 06/20 14:57
提前開具了發(fā)票 沒有按照規(guī)定時限開具發(fā)票?
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