問題已解決
,老師好,小微企業(yè),小規(guī)模增值稅報稅季度未超過30萬,除了填第十行,還有填寫那幾行



其他的不需要填寫的,第九行自動取數(shù),免稅的稅額是按照3%來的。
2023 06/20 14:29

84784993 

2023 06/20 14:36
但是我開票都是按照百分之1開的

郭老師 

2023 06/20 14:38
你好,不交稅,忽略這個差異就可以了。

84784993 

2023 06/20 14:41
還有一個就是企業(yè)所得稅中資產(chǎn)總額,對應資產(chǎn)負債表的哪一個數(shù)據(jù)

郭老師 

2023 06/20 14:44
資產(chǎn)負債表左邊的資產(chǎn)合計期末余額。

84784993 

2023 06/20 16:29
好的,謝謝,郭老師

郭老師 

2023 06/20 16:29
不用客氣,工作愉快。
