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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這第二季度只有這筆收入，不用交稅，是不是要到6月記賬結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，是需要把減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了？?
2023 06/25 14:41
84785035 
2023 06/25 14:43
是的，我們是小規(guī)模企業(yè)，這筆收入這樣記賬有沒有問題？
鄒老師 
2023 06/25 14:44
你好，小規(guī)模企業(yè)，這筆收入這樣記賬，沒有問題。
之后做的減免稅款分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785035
2023 06/25 14:45
做在6月份嗎
鄒老師
2023 06/25 14:45
你好，是季度末月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84785035
2023 06/25 14:47
做營(yíng)業(yè)外收入不是要增加利潤(rùn)總額？
鄒老師
2023 06/25 14:48
你好，減免的增值稅，本來(lái)就需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，是會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)總額增加的
84785035
2023 06/25 14:58
利潤(rùn)總額增加會(huì)影響什么，老師
鄒老師
2023 06/25 14:59
你好，利潤(rùn)總額增加會(huì)影響：所得稅?
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