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問(wèn)題已解決

收到的專票已抵扣,銷售額聯(lián)系我紅沖重開(kāi),我這邊賬務(wù)處理怎么做?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/26 17:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是你怎么做賬務(wù)處理是嗎
2023 06/26 17:06
84784975
2023 06/26 17:07
是的,我的賬務(wù)處理
小鎖老師
2023 06/26 17:10
那你們就是把紅沖的,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784975
2023 06/26 17:16
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)嗎? 重開(kāi)的發(fā)票我們收到后怎么辦? 再申報(bào)增值稅時(shí),這部分進(jìn)項(xiàng)怎么填報(bào)?
小鎖老師
2023 06/26 17:18
不是,你之前一開(kāi)始入賬咋做的
84784975
2023 06/26 17:20
之前 借工程施工 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
小鎖老師
2023 06/26 17:28
嗯對(duì),那做相反這個(gè)就可以了,進(jìn)項(xiàng)的話,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784975
2023 06/26 17:58
老師你說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啥意思??? 賬上,我應(yīng)該是負(fù)數(shù)重做一遍上面分錄就可以吧?
小鎖老師
2023 06/26 19:09
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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