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問題已解決
老師，飯店個(gè)體戶，收入做賬的時(shí)候，借銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 06/27 09:32
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老師，請(qǐng)問我們這面做賬是，，借，銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，繳款時(shí)候，姐，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，貸銀行存款 可以嗎?
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老師：請(qǐng)問一般納稅人銷售貨物分錄：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 等到下個(gè)月繳納 借：應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸：銀行存款 做這樣分錄，這樣第一筆分錄貸方的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 與第二筆借方分錄應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)沖了嗎？次月繳納了賬上會(huì)不會(huì)還掛著應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額？
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22210103 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
這個(gè)后面還需要做分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
貸：銀行存款
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正常收入做賬，
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
10月季度報(bào)稅，需要在9月末計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
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借:銀行存款10000，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9523.81，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅476.19元；借:應(yīng)交稅費(fèi)476.19，貸:營(yíng)業(yè)外收入476.19
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