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老師，飯店個體戶，收入做賬的時候，借銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅？
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對的，是的，是這么做的。
2023 06/27 09:32
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老師，請問我們這面做賬是，，借，銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅銷項稅，繳款時候，姐，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅銷項稅，貸銀行存款 可以嗎?
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老師：請問一般納稅人銷售貨物分錄：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅 等到下個月繳納 借：應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸：銀行存款 做這樣分錄，這樣第一筆分錄貸方的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 與第二筆借方分錄應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖了嗎？次月繳納了賬上會不會還掛著應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額？
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22210103 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金
這個后面還需要做分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金
貸：銀行存款
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正常收入做賬，
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
10月季度報稅，需要在9月末計提應(yīng)交稅費嗎？
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您好，小規(guī)模減免增值稅，借:銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。然后在做，借:應(yīng)交稅費，貸:營業(yè)外收入。是這樣嗎？
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