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老師，我們要交企業(yè)快報，企業(yè)快報上有應(yīng)交增值稅、應(yīng)交所得稅，請問是填科目余額表應(yīng)交稅費，相應(yīng)明細(xì)的貸方金額嗎？如下圖，那已交增值稅和已交所得稅的話，是下圖的借方金額嗎？
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你好；? ?是的；? 你們是年報還是季報或者月報的；? 一般是 看貸方金額的；? ?你記得增值稅如果是一般納稅人； 你要 結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)到未交增值稅； 看未交增值稅貸方??
2023 06/28 18:30
84785023 
2023 06/28 18:32
季報，請問準(zhǔn)則或者哪里有這個知識嗎
meizi老師 
2023 06/28 18:34
你好； 這個沒有專門 都是 實際中 自己 去判斷 ；
84785023
2023 06/28 18:42
好滴，謝謝老師，還想請問一下，我剛才發(fā)的圖應(yīng)交稅費/未交增值稅，貸方有1萬多，是代表我們還需要交1萬多呢，還是說我們還有1萬多的留抵
meizi老師
2023 06/28 18:44
你好；? 是的；? 就是你們要交繳納的金額 ；? 借方才是留抵或者是多繳納的金額? ?
84785023
2023 06/28 18:50
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 06/28 18:50
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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