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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司服務(wù)業(yè)，每月收入是延遲2-3月不定甲方才做結(jié)算確認(rèn)，4月份之前都是按和甲方確認(rèn)后開票才付款才確認(rèn)收入的，但是5月稅局說要按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報(bào)收入（之前每次和甲方結(jié)算金額較大，感覺稅務(wù)意思就是讓我們先繳稅），所以我將2-5月為確認(rèn)應(yīng)收賬款做了暫估入賬：借 應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額；請(qǐng)問那我6月開票了，首先要沖減暫估入賬再按開票金額確認(rèn)收入對(duì)吧？那5月暫估的銷項(xiàng)增值稅怎么辦呀，也做相反分錄后再重新入賬嗎
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你好1；? 你們是做什么業(yè)務(wù)的；? 是一次性會(huì)開票出去嗎? ?
2023 06/30 17:44
84785030 
2023 06/30 17:55
接受甲方委托，做債務(wù)訴前調(diào)解；不會(huì)一次性開完，5月做的是2-5月應(yīng)收賬款240萬暫估，因?yàn)閭€(gè)甲方結(jié)算確認(rèn)時(shí)間長(zhǎng)所以6月確認(rèn)并開票的是2月的收入80萬，剩余3-5月收入估計(jì)要7-8月才能開完
meizi老師 
2023 06/30 18:01
你好； 那你做沒有開票之前要報(bào)無票收入； 開票后 在紅沖無票收入處理的； 分期來做收入?
84785030
2023 06/30 18:05
納稅申報(bào)表做了未開票收入，憑證做的是暫估；老師，那紅沖是： 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸 應(yīng)收賬款？增值稅也一起紅沖再重新做開票收入嗎？
meizi老師
2023 06/30 18:08
你好1； 是的； 到時(shí)紅沖在? 做開票收入；對(duì)的； 思路對(duì)的??
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