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老師,外經(jīng)證預(yù)繳稅款按照結(jié)算單金額預(yù)繳了,開票金額是不是也按結(jié)算單金額開



您好,對的,按照結(jié)算單金額的
2023 07/03 14:40

84785015 

2023 07/03 14:42
外經(jīng)證預(yù)繳的稅款是可以抵稅是嗎?那我這邊進項發(fā)票是不是也正常抵扣?

小鎖老師 

2023 07/03 14:53
嗯對,這個是可以的,沒錯

84785015 

2023 07/03 14:53
預(yù)繳稅款抵扣的是什么?

小鎖老師 

2023 07/03 14:55
這個就是前期預(yù)交的那部分

84785015 

2023 07/03 15:08
那假如結(jié)算金額100萬,我開票了,然后預(yù)繳增值稅是1.8萬,企業(yè)所得稅預(yù)繳是0.18萬,沒有進項發(fā)票提供,我下個月繳稅是不是就是100萬/1.09*0.09?1.8萬預(yù)繳,這樣繳納增值稅嗎?

小鎖老師 

2023 07/03 15:10
嗯對,就是這樣的操作的
