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問(wèn)題已解決
老師，外經(jīng)證預(yù)繳稅款按照結(jié)算單金額預(yù)繳了，開(kāi)票金額是不是也按結(jié)算單金額開(kāi)
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您好，對(duì)的，按照結(jié)算單金額的
2023 07/03 14:40
84785015 
2023 07/03 14:42
外經(jīng)證預(yù)繳的稅款是可以抵稅是嗎？那我這邊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是也正常抵扣？
小鎖老師 
2023 07/03 14:53
嗯對(duì)，這個(gè)是可以的，沒(méi)錯(cuò)
84785015
2023 07/03 14:53
預(yù)繳稅款抵扣的是什么？
小鎖老師
2023 07/03 14:55
這個(gè)就是前期預(yù)交的那部分
84785015
2023 07/03 15:08
那假如結(jié)算金額100萬(wàn)，我開(kāi)票了，然后預(yù)繳增值稅是1.8萬(wàn)，企業(yè)所得稅預(yù)繳是0.18萬(wàn)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提供，我下個(gè)月繳稅是不是就是100萬(wàn)/1.09*0.09?1.8萬(wàn)預(yù)繳，這樣繳納增值稅嗎？
小鎖老師
2023 07/03 15:10
嗯對(duì)，就是這樣的操作的
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