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問題已解決

收了2年的租金共400多萬,對方要求開全款發(fā)票,如何分攤到每月確認收入

84784994| 提問時間:2023 07/04 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是從幾月份到幾月份的。
2023 07/04 12:56
84784994
2023 07/04 12:57
是2年的租金收入,后付費的
84784994
2023 07/04 13:01
如果400多萬全部開了發(fā)票,增值稅就要在這個月全部交了吧
郭老師
2023 07/04 13:02
對的,是的,你賬上可以按月確認收入,但是你這個跨年的有風險,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,最好不要跨年開發(fā)票。
84784994
2023 07/04 13:03
您的意思是這400多萬的收入要在今年全部確認收入
郭老師
2023 07/04 13:04
對的,是的,是這么理解的。
84784994
2023 07/04 13:08
我這個月把票全部開出來,增值稅交完。收入分攤到7-12月。分錄是 開票時 借:銀行存款 貸:預收帳款 確認收入時:借:預收帳款 貸:主營業(yè)務收入 是這樣做嗎
郭老師
2023 07/04 13:09
可以的,可以這么做的。
84784994
2023 07/04 13:13
那這個月開出的票就要根據(jù)分攤的月份來開具金額嗎?然后每個月確認收入時把票附在后面,
84784994
2023 07/04 13:14
也就是把400萬開成6張發(fā)票,每個月確認收入時附一張發(fā)票,是這樣嗎
84784994
2023 07/04 13:21
老師您幫我寫一下具體分錄吧
郭老師
2023 07/04 13:25
你好,最好在今年年底把收入確認了,你可以這幾個月按月確認收入,12月份的時候剩余的一次做收入。
郭老師
2023 07/04 13:25
借銀行 貸預收賬款應交稅費、應交增值稅銷項 按月借預收賬款,貸主營業(yè)務收入。
84784994
2023 07/04 13:28
那我開的票全部附在開票的這個月的分錄后面嗎
郭老師
2023 07/04 13:32
是的,放到當月就行,以后月份確認收入沒有原始憑證。
84784994
2023 07/04 13:34
老師我們這個收入是后付費的,放在預收沒問題吧
郭老師
2023 07/04 13:38
可以的,可以這么做的。
84784994
2023 07/04 13:38
這400多萬是2年的租金,我只能按月確認,到年底一次性把剩余的確認收入,還是把400萬平均分攤到這半年也可以
郭老師
2023 07/04 13:39
你好,給你的建議就是今年分攤完畢,一個月分攤多少自己決定。
84784994
2023 07/04 13:40
明白了,謝謝老師
郭老師
2023 07/04 13:41
不用客氣,工作愉快。
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