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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年收到的一張專票發(fā)生異常需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，請問分錄怎么做
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你好，做了成本費用的嗎？
2023 07/05 15:23
84785005 
2023 07/05 15:25
去年已結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師 
2023 07/05 15:25
借應(yīng)付賬款，
貸利潤分配、未分配利潤、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 07/05 15:25
實際有業(yè)務(wù)，發(fā)票不合格，
借利潤分配，未分配利潤，
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785005
2023 07/05 15:31
為什么有應(yīng)付賬款科目
郭老師
2023 07/05 15:32
你好錢退回來了嗎？
郭老師
2023 07/05 15:32
你當(dāng)時做了應(yīng)付賬款沖應(yīng)付賬款，如果當(dāng)時做了銀行放款，錢沒有退回來，是不是應(yīng)該用一個往來科目代替？
84785005
2023 07/05 15:34
供應(yīng)商沒退錢回來
郭老師
2023 07/05 15:35
沒有退錢就是應(yīng)付賬款。應(yīng)付賬款，再借方就是提前預(yù)付給別人的，你也可以用預(yù)付賬款。
84785005
2023 07/05 15:58
現(xiàn)在是在追究供應(yīng)商的責(zé)任要求他們賠償我們損失，那掛其他應(yīng)收款可以吧
郭老師
2023 07/05 16:00
可以的，可以這么做的。
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