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問題已解決
老師。我們?nèi)ツ?月份收到了幾張購買電腦的專票，后來因為對方工資原因這些專票被列為異常發(fā)票，稅局老師提醒要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也做了，后來又說要做相關(guān)成本的轉(zhuǎn)出。這個具體是什么意思呢？怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好您一開始是不是借，固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸銀行存款
2022 03/08 11:11
84784984 
2022 03/08 11:27
對，是的 老師。。
李霞老師 
2022 03/08 11:29
您好，你是不是計提折舊了，這個折舊就相當(dāng)于剛才問題里面的成本，所以你要反沖憑證，如果跨年了，匯算清繳的時候調(diào)增
84784984
2022 03/08 11:32
就是匯算時候把這幾個月去年幾個月計提的折舊再加上去對吧老師
84784984
2022 03/08 11:33
那老師今年年初這兩個月也計提了，能在今年第一季度季報時候調(diào)整么？還是得等到2022年匯算清繳時候？
李霞老師
2022 03/08 11:40
今年的憑證直接做一個紅沖的憑證沖掉就可以了，就跟匯算清繳沒關(guān)系了，然后去年的折舊你在匯算清繳里面調(diào)增就可以。
84784984
2022 03/08 11:57
最后還有個小問題老師，匯算清繳里調(diào)增折舊具體是在哪個表里你知道么
李霞老師
2022 03/08 12:03
嗯，你打開匯算清繳里以后啊，里面有一個納稅調(diào)整表納稅調(diào)整里面那個表下面最下面一行有個其它，你在其它里面填數(shù)就可以。
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