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請問老師，供應商多開的發(fā)票怎么做賬務處理
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您好，是付款金額一致，然后開票多了是嗎
2023 07/09 17:09
84785028 
2023 07/09 17:10
老師，是對方供貨和發(fā)票金額一致，但老板在算尾款時會和供貨商協(xié)商好少付一部分貨款
小鎖老師 
2023 07/09 17:12
那這個的話，需要沖減你們的庫存商品
84785028
2023 07/09 17:13
老師，有沒有對我們公司更有利的處理啊
小鎖老師
2023 07/09 17:18
其他也沒啥了，要不就是計入營業(yè)外了這個
84785028
2023 07/09 17:25
老師，做營業(yè)外收入需要設置二級科目嗎？這樣是不是對企業(yè)有利些，賬務也好處理些啊，我有點轉不過來
小鎖老師
2023 07/09 17:35
對，營業(yè)外收入的話，更簡便一些，不用二級科目
84785028
2023 07/09 20:34
老師，這個分錄是不是寫借：應付賬款-某某公司 貸：營業(yè)外收入就可以了
小鎖老師
2023 07/09 20:51
對的，這個是可以的
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