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問題已解決

老師，二季度申報所得稅，如果享受研發(fā)費用加計扣除，利潤表就會跟所得稅申報表不一致，沒有關(guān)系吧，利潤表，比如利潤表利潤總額是150萬，享受研發(fā)費用加計扣除后利潤總額就只有幾十萬了，

84785027| 提問時間：2023 07/10 10:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
沒有關(guān)系，一個是會計上的利潤，一個是稅法的。
2023 07/10 10:29
84785027
2023 07/10 10:35
老師好，現(xiàn)在研發(fā)企業(yè)有沒有所得稅稅負啊，享受了加計扣除后，所得稅繳納的就少了
郭老師
2023 07/10 10:37
好，又說服的，如果你們是高薪行業(yè)的，一般在1.8%左右。
84785027
2023 07/10 10:38
我們不是高新，就是一般的企業(yè)，稅負多少呢
郭老師
2023 07/10 10:40
你好單位主營是什么的？
84785027
2023 07/10 10:43
計算機軟硬件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)，系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)等
郭老師
2023 07/10 10:44
nh現(xiàn)代服務(wù)1.8%左右的稅負。
84785027
2023 07/10 10:52
老師，之前有說所得稅稅負是0.5-1%的，可以是這個區(qū)間范圍內(nèi)嗎
郭老師
2023 07/10 10:55
啊，這個稅負太低，商貿(mào)的還有1%的稅負。
84785027
2023 07/10 10:58
就是說如果是這個稅負的掛，還是有風(fēng)險的吧，要提高到1以上才行嗎老師
郭老師
2023 07/10 11:00
你好，這個看你當(dāng)?shù)亓?，一般有些成立前幾年多多少少的交一部分稅款就可以?/div>
84785027
2023 07/10 11:13
老師，公司有六七年了啊，可以嗎？ 還有去年12月份的研發(fā)支出11萬多忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，今年1月要用未分配利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎老師
郭老師
2023 07/10 11:15
可以的，可以這么做的。
84785027
2023 07/10 11:17
這個11萬多是可以享受22年度匯算加計扣除的吧老師
郭老師
2023 07/10 11:19
對的，是的，可以這么做的。
84785027
2023 07/10 11:27
老師，我才想起，因22年度匯算時需要退稅，我們不想退稅就調(diào)增了費用，所以這個11萬多是在未分配利潤科目，并沒有享受加計扣除，2023年匯算清繳時還可以享受加計扣除嗎
郭老師
2023 07/10 11:29
可以的，可以加計扣除。
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