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問題已解決
老師，一季度的銷售收入應該是借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅。我直接貸的主營業(yè)務收入，沒有做應交稅費，應該怎么更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
再做調整分錄 借：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費
2023 07/10 11:04
84784983 
2023 07/10 11:10
一季度已經(jīng)結完賬報完稅了，用快賬做的賬，再反結賬的話，一季度利潤表和資產負債表和報過稅的表就對不上了吧
84784983
2023 07/10 11:11
現(xiàn)在二季度還沒有申報，補做到二季度可不可以？
文文老師 
2023 07/10 11:11
補做到二季度 可以
84784983
2023 07/10 12:15
老師，補做的話是借主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅，然后應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入對嗎？
文文老師
2023 07/10 12:35
是的，你的理解是對的。
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