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老師您好，我年中建賬，初始余額，累計發(fā)生額都入了，但是我生成財務(wù)報表，本年累計數(shù)都對不上，有可能是我哦初始余額，累計發(fā)生額入錯了嗎？但是要是入錯了，試算怎么還能平衡?。?/p>
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您好，對的，有可能是發(fā)生錯誤了，因為發(fā)生額都錄入一樣的話，試算看不出來差異
2023 07/10 16:44
84784981 
2023 07/10 17:36
我又核對了一遍，發(fā)生額沒有錄入錯誤啊，老師您再幫我想想還有可能哪里出錯了
小鎖老師 
2023 07/10 17:54
你截個圖給我看一下，我看看期初啥的
84784981
2023 07/10 18:32
老師您看 稅金及附加這個科目 我都是一筆一筆入的 反復(fù)核對了好幾遍，賬本上的利潤表4月顯示稅金及附加27437.32，五月分我建賬 發(fā)生了681.23稅金及附加 現(xiàn)在我一結(jié)賬，利潤表上6月稅金及附加的本年累計數(shù)是35254.52
84784981
2023 07/10 18:33
利潤表5月份顯示的稅金及附加的本年累計數(shù)是35254.52 不是6月份顯示的
小鎖老師
2023 07/10 19:56
這個應(yīng)該是他倆合計，那你就是4月份，這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)了
84784981
2023 07/10 20:56
老師您的意思就是上個會計，在4月份的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)。直接打出來報表了，是這樣理解的嗎
小鎖老師
2023 07/10 20:58
嗯對是這個意思的
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