問題已解決
老師,員工提前預支下個月的工資3500元,我做了分錄是借,應付職工薪酬3500貸銀行存款3500,導致我應付職工薪酬借方有余額3500,有問題嗎?



你好;? ? ? ?你做其他應收款 掛著; 不建議走? ?應付職工薪酬科目? ?
2023 07/11 10:38

84785040 

2023 07/11 10:41
哦,剛才前任會計也是這么跟我說的,那我現在都已經這樣子掛了,憑證也裝訂了,媽我要重新改嗎?

meizi老師 

2023 07/11 10:42
因為這個會涉及 可能到個稅; 不建議你走這個科目;? 你調整下哈??

84785040 

2023 07/11 10:51
可是我企業(yè)所得稅財務報表都已經報送了,這個季度

meizi老師 

2023 07/11 10:52
你好; 你調整下 去反結賬改下數據即可??
