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問題已解決
老師，員工提前預(yù)支下個月的工資3500元，我做了分錄是借，應(yīng)付職工薪酬3500貸銀行存款3500，導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬借方有余額3500，有問題嗎？
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你好；? ? ? ?你做其他應(yīng)收款 掛著； 不建議走? ?應(yīng)付職工薪酬科目? ?
2023 07/11 10:38
84785040 
2023 07/11 10:41
哦，剛才前任會計也是這么跟我說的，那我現(xiàn)在都已經(jīng)這樣子掛了，憑證也裝訂了，媽我要重新改嗎？
meizi老師 
2023 07/11 10:42
因為這個會涉及 可能到個稅； 不建議你走這個科目；? 你調(diào)整下哈??
84785040
2023 07/11 10:51
可是我企業(yè)所得稅財務(wù)報表都已經(jīng)報送了，這個季度
meizi老師
2023 07/11 10:52
你好； 你調(diào)整下 去反結(jié)賬改下數(shù)據(jù)即可??
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