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您好老師，去年有一筆憑證把交了社保費用的應付職工薪酬記成管理費用了，我現(xiàn)在應該如何調(diào)整
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你好，去年有一筆憑證把交了社保費用的應付職工薪酬記成管理費用了，根據(jù)你這個描述，調(diào)整分錄是
借：應付職工薪酬—社保
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用
2023 07/11 17:35
84784986 
2023 07/11 17:36
我們沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，應該記到哪個科目呢
鄒老師 
2023 07/11 17:39
你好，去年有一筆憑證把交了社保費用的應付職工薪酬記成管理費用了，根據(jù)你這個描述，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，調(diào)整分錄是
借：應付職工薪酬—社保
貸：利潤分配—未分配利潤?
84784986
2023 07/11 17:50
謝謝老師
鄒老師
2023 07/11 17:51
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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