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老師，您好，我們公司沒有計提職工福利和教育費這些，在企業(yè)所得稅匯算清繳中，職工薪酬及納稅調(diào)整明細表中，應該怎么填，按職工薪酬填報的話，最后職工薪酬調(diào)增了，相當于沒有這部分職工薪酬沒有列入成本
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一、對于福利費，按職工薪酬的14%的比例下列支，就不存在調(diào)增。
二、至于職工教育經(jīng)費，可以按職工薪酬的8%的比例下，在稅前列支。超支部分可以在以后年度的三年內(nèi)在稅前列支。
2023 07/12 11:39
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