請(qǐng)問計(jì)提所得稅，是不是看金蝶上的科目余額表的未分配利潤來計(jì)提

本季度應(yīng)交所得稅=利潤總額本年累計(jì)*稅率-本年已交所的稅

這個(gè)是我們上次匯算清繳剩下的，請(qǐng)問怎么處理呢

借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款

這個(gè)是我們可以用來彌補(bǔ)虧損的額度，比如我們現(xiàn)在要交10萬的稅，是可以減點(diǎn)這96167.96的嗎

嗯嗯，可以先彌補(bǔ)這個(gè)虧損的

那就是這個(gè)月要交的100000元的稅，減點(diǎn)這9.616796元，等于3832.04元，這就是要交的稅

是的，就是那樣計(jì)算的哈