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老師，如果是六月剛開始營業(yè)的小規(guī)模企業(yè)，六月份利潤總額25000，在本月7月報稅需繳納企業(yè)所得稅。這樣的情況，六月份做賬的時候需要計提所得稅嗎？
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你好，六月剛開始營業(yè)的小規(guī)模企業(yè)，六月份利潤總額25000，在本月7月報稅需繳納企業(yè)所得稅
六月份做賬的時候，是需要計提所得稅的
2023 07/15 09:10
84785006 
2023 07/15 09:12
老師，如果不計提，七月份直接交可以嗎
鄒老師 
2023 07/15 09:12
你好，6月份應當先計提才是的?
84785006
2023 07/15 09:17
計提稅，是不是所有業(yè)務結束后，六月最后一筆業(yè)務才能做？
鄒老師
2023 07/15 09:18
你好，是的，是這樣的
84785006
2023 07/15 09:20
老師，那7月報財務報表的時候，應交稅費就是有數(shù)了，是這個企業(yè)所得稅的數(shù)了？
鄒老師
2023 07/15 09:22
你好，7月繳納了之后，應交稅費—企業(yè)所得稅? 就沒有余額了啊?
84785006
2023 07/15 09:24
我是說報第二季度財務報表的上面，應交稅費欄的數(shù)就是第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)了嗎？（無增值稅，免征了）
鄒老師
2023 07/15 09:25
你好，第二季度財務報表的上面的應交稅費，是計提的第二季度所得稅。
84785006
2023 07/15 09:28
哦。老師，如果不計提，七月份做賬做計提并繳納也不可以嗎？
鄒老師
2023 07/15 09:29
你好，不可以。
屬于計提所得稅不及時?
84785006
2023 07/15 09:30
印花稅可以7月份計提并繳納嗎？
鄒老師
2023 07/15 09:31
你好，印花稅不需要計提，實際繳納的時候計入稅金及附加核算?
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