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問一下去年的供應(yīng)商因未核對，但已結(jié)賬，怎么調(diào)整賬務(wù)，去年多掛賬1000今年怎么調(diào)一下賬
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你好，多掛1000，借應(yīng)付賬款1000貸原材料。
2023 07/13 11:01
84784951 
2023 07/13 11:10
那成本也是多計算了
宋生老師 
2023 07/13 11:14
你好，如果有多記了也是需要修改。
84784951
2023 07/13 11:14
因為是去年的我是做了兩筆分錄，一個是借? ?應(yīng)付賬款1000，貸原材料，還做了個? 借? 原材料? ?貸以前年度損益調(diào)整的分錄，調(diào)整成本
84784951
2023 07/13 11:16
但是這樣做了后利潤表的凈利潤金額與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額不一致
宋生老師
2023 07/13 11:16
對的，分錄就是這樣子。
84784951
2023 07/13 11:16
該怎么調(diào)整呢
84784951
2023 07/13 11:22
但是這樣為什么利潤表的凈利潤本年累計金額跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致了
宋生老師
2023 07/13 11:22
你好！這個沒關(guān)系，不用調(diào)
84784951
2023 07/13 11:47
這個利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平也沒有影響哈！
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好！是的。這個沒關(guān)系
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好！你要調(diào)也可以調(diào)的，調(diào)去年的年報期末
84784951
2023 07/13 11:49
嗯呢知道了
宋生老師
2023 07/13 11:50
你好！歡迎下次再來探討
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