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問(wèn)題已解決

針對(duì)銷(xiāo)售方銷(xiāo)售勞務(wù)該怎么做賬呢?是本公司人員

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/13 13:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行
2023 07/13 14:01
84785006
2023 07/13 14:03
普通發(fā)票要做應(yīng)交稅費(fèi)嘛
84785006
2023 07/13 14:04
這個(gè)是本公司的銷(xiāo)售勞務(wù)
郭老師
2023 07/13 14:05
對(duì)的,是的,只要你開(kāi)了帶稅率的,都需要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi),季度30萬(wàn)小規(guī)模普通發(fā)票可以免增值稅,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785006
2023 07/13 14:07
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)呢?老師
郭老師
2023 07/13 14:09
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行
84785006
2023 07/13 14:10
這個(gè)不是用來(lái)發(fā)放工資呢?剛剛說(shuō)錯(cuò)了
郭老師
2023 07/13 14:12
你好,那是是誰(shuí)操作的勞務(wù)費(fèi)嗎?
84785006
2023 07/13 14:14
是的老師
郭老師
2023 07/13 14:15
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費(fèi),貸銀行還款或者應(yīng)付賬款。
84785006
2023 07/13 14:25
摘要寫(xiě)啥呢?結(jié)轉(zhuǎn)6月成本嘛?
84785006
2023 07/13 14:26
是只結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嘛?
郭老師
2023 07/13 14:26
可以的,可以這么做的。
84785006
2023 07/13 14:28
只結(jié)轉(zhuǎn)稅對(duì)嗎?
郭老師
2023 07/13 14:29
你好,確認(rèn)六月份成本就可以的。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)是什么意思?
84785006
2023 07/13 14:30
我的意思是,確認(rèn)六月份的應(yīng)交稅費(fèi)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)不就是成本嘛?
郭老師
2023 07/13 14:33
你好,應(yīng)交稅費(fèi)怎么是成本?你需要加稅分開(kāi)做賬務(wù)處理 然后季度30萬(wàn)普通發(fā)票免增值稅的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785006
2023 07/13 14:35
意思如果有以后加起來(lái)有30萬(wàn)了,就把這30萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn) 就是借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 07/13 14:37
你好,30萬(wàn)以?xún)?nèi)的等于30萬(wàn),都把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,超過(guò)的借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款交稅就可以了。
84785006
2023 07/13 14:40
就比如說(shuō):第一張發(fā)票的稅額是62.64 就借:應(yīng)交稅費(fèi)62.64 貸營(yíng)業(yè)外收入62.64 是這樣嗎老師?
郭老師
2023 07/13 14:43
對(duì)的,是的,是這么做的。
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