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實(shí)務(wù)
問題已解決
文化傳媒公司，業(yè)務(wù)是做抖音賬號漲粉再出售，成本就是抖音上的推廣告費(fèi)和員工工資。付出的廣告推廣費(fèi)是做主營業(yè)務(wù)成本還是做銷售費(fèi)用？網(wǎng)上有的說先做成"勞務(wù)成本“再轉(zhuǎn)”主營業(yè)務(wù)成本“，有的說做銷售費(fèi)用。具體分錄怎么寫？借：，貸：
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你好，根據(jù)你的描述，員工工資是先計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2023 07/13 16:22
84784988 
2023 07/13 16:30
我問的是在抖音上打的廣告，開回票寫的是\\"廣告費(fèi)“，應(yīng)做在哪個科目里，才最合公司業(yè)務(wù)及稅局要求。（注：現(xiàn)在沒有員工，因此，沒有工資。）
鄒老師 
2023 07/13 16:31
你好，這個也是做抖音賬號??漲粉之后對外銷售？?
84784988
2023 07/13 16:32
具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容在描述上面清楚吧。
84784988
2023 07/13 16:33
對的，做抖音賬號 漲粉之后對外銷售。
鄒老師
2023 07/13 16:34
你好，那仍然是計(jì)入成本核算的?
84784988
2023 07/13 16:37
不知道 要做入哪個科目？ 銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 又不能全部抵扣。 科目 及 分錄該怎樣做？
鄒老師
2023 07/13 16:38
你好，那仍然是計(jì)入成本核算的?
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?
84784988
2023 07/13 16:45
一、收到“廣告費(fèi)”發(fā)票后，直接當(dāng)月做“主營業(yè)務(wù)成本”？ 不要做轉(zhuǎn)換科目嗎？
二、新開業(yè)的公司，3個月了，廣告費(fèi)投入20萬了，但還沒有一分錢收入（收入要等賣了賬號以后才有），直接都入了“主營業(yè)務(wù)成本”，報稅信息 會不會引起稅務(wù)風(fēng)險？
84784988
2023 07/13 16:46
報表就是 ，主營業(yè)務(wù)成本 20萬，收入 0元，虧損 20元。 沒有其他費(fèi)用，沒工資。 有風(fēng)險嗎？
鄒老師
2023 07/13 16:47
你好
1，是的，是這樣的
2，實(shí)現(xiàn)收入之后，就不會引起異常了?
84784988
2023 07/13 16:49
我現(xiàn)在是做的 “勞務(wù)成本”，想等有收入時，再結(jié)轉(zhuǎn)成“主營業(yè)務(wù)成本”，但是，如果當(dāng)月不全部結(jié)轉(zhuǎn)為主營成本，結(jié)賬不了，總提示錯誤。
鄒老師
2023 07/13 16:50
你好，勞務(wù)成本是可以有余額的
84784988
2023 07/13 16:52
可是，就是結(jié)不了賬，是 財(cái)務(wù)軟件 的問題了 ？
鄒老師
2023 07/13 16:52
你好，勞務(wù)成本是可以有余額的
勞務(wù)成本有余額結(jié)不了賬，那說明是軟件的問題了?
84784988
2023 07/13 16:55
新增的科目：4002勞務(wù)成本。 是不是科目分類錯了，要分到其他的哪個位置？
鄒老師
2023 07/13 16:56
你好，4002勞務(wù)成本，分到哪個位置（這個不清楚，抱歉）
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