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問題已解決

老師所得稅已經(jīng)申報繳納了，發(fā)現(xiàn)有錯誤，要調(diào)整一下，多交了幾塊錢，是下個月再調(diào)整憑證好呢？還是現(xiàn)在反結(jié)賬重新做賬？

84784961| 提問時間：2023 07/13 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，在這個月調(diào)整就可以了。
2023 07/13 16:35
84784961
2023 07/13 16:35
那多繳納的稅金怎么辦
郭老師
2023 07/13 16:36
多交的稅金在第三季度抵扣。
84784961
2023 07/13 16:37
那所得稅申報表也要作廢重新申報吧？
郭老師
2023 07/13 16:40
你好，你沒有反結(jié)賬修改，不用修改，第二季度你是要反結(jié)賬修改嗎？但是你沒法退稅，匯算清繳才能退稅。
84784961
2023 07/13 16:41
您不是說第三季度可以抵回來嗎？
郭老師
2023 07/13 16:42
對的，是的，那你為什么要作廢重新申報？第三季度還沒有開始?。?/div>
郭老師
2023 07/13 16:42
作廢第二季度的你賬上不就得反結(jié)賬修改？
郭老師
2023 07/13 16:43
不用那么費勁，你自己決定就行，你要反結(jié)賬修改的話，就去修改第二季度的所得稅申報表，你要不修改的話，就在第三季度調(diào)整，影響第三季度交稅。
84784961
2023 07/13 16:46
老師我要反結(jié)賬修改數(shù)據(jù)，那修改后的報表就是要少幾塊錢的所得稅了，您的 意思是賬上修改了，所得稅申報表不用去改他是吧?不用重新申報?
郭老師
2023 07/13 16:47
是我不是這個意思，你要修改了，第二季度你申報給稅務(wù)局的也去修改，我的意思是直接做到第三季度，做到這個月。第二季度的不用修改。
84784961
2023 07/13 16:49
老師的意思是7月份去調(diào)整憑證是吧？不要去反結(jié)賬了？
郭老師
2023 07/13 16:50
對的是的，是這個意思。
84784961
2023 07/13 16:56
我把一個銀行注銷的賬戶劃轉(zhuǎn)的錢做成基本戶銀行的利息收入了，
郭老師
2023 07/13 16:58
借財務(wù)費用，貸銀行存款。
84784961
2023 07/13 17:01
謝謝老師，我是幾個銀行的都做在一張憑證上面的，7月我就調(diào)整其中的金額就可以了哦/
郭老師
2023 07/13 17:04
可以的，可以這么做的。
84784961
2023 07/13 17:05
非常感謝郭老師
郭老師
2023 07/13 17:06
不用客氣，工作愉快。
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