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老師，上個季度的所得稅沒計提，也沒結轉。這個季度繳納以后結轉到本年利潤可以嗎
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你好以后補充計提，然后結轉。
2023 07/13 17:26
84785016 
2023 07/13 17:27
那這個季度也計提，結轉嗎
宋生老師 
2023 07/13 17:29
你好你上個季度沒有計提，這個季度就補充計提。
84785016
2023 07/13 17:33
那這個季度就是要計提上個季度和這個季度的所得稅了
宋生老師
2023 07/13 17:36
你好，是的，就是這樣子的。
84785016
2023 07/13 17:36
應交稅費-應交所得稅是有余額的，就是這個季度計提的所得稅金額對嗎
84785016
2023 07/13 17:39
老師是不是這樣
宋生老師
2023 07/13 17:40
你好，是的，就是這樣子的。
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