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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)4月份忘記做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，5，6月又未開(kāi)票，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是做在5月份還是等開(kāi)收入發(fā)票再做？年底之前要做出去吧？
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你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做在5月就是了，需要補(bǔ)稅的
2023 07/14 11:32
84784991 
2023 07/14 11:39
做到5月等開(kāi)收入發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎
家權(quán)老師 
2023 07/14 11:46
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是要收到紅字發(fā)票或者你們開(kāi)紅字信息申請(qǐng)的當(dāng)月做的，稅局會(huì)比對(duì)的
84784991
2023 07/14 11:52
這是買(mǎi)的酒開(kāi)專(zhuān)票了
家權(quán)老師
2023 07/14 11:55
意思是當(dāng)月認(rèn)證了就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出哈，不能抵稅
84784991
2023 07/14 11:57
是的，等開(kāi)收λ票再結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2023 07/14 11:58
不能等有收入再轉(zhuǎn)出哈，你4月認(rèn)證抵扣了，就造成當(dāng)月少交稅了
84784991
2023 07/14 12:07
要不等有收入再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，老板該問(wèn)沒(méi)開(kāi)票怎么交稅了，
家權(quán)老師
2023 07/14 12:08
稅局以后查到也會(huì)叫你補(bǔ)稅的
84784991
2023 07/14 12:13
準(zhǔn)備補(bǔ)稅想等開(kāi)收入票再補(bǔ)
家權(quán)老師
2023 07/14 14:09
那就自行決定哈，老師只是建議
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