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問(wèn)題已解決

老師，三月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少記了0.01，然后應(yīng)交稅費(fèi)多記了0.01，這個(gè)到6月份才發(fā)現(xiàn)，怎么處理？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 10:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，三月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少記了0.01，然后應(yīng)交稅費(fèi)多記了0.01，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??0.01 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??0.01?
2023 07/15 10:34
84785015
2023 07/15 10:35
可是這樣會(huì)導(dǎo)致后面的應(yīng)交稅費(fèi)都多了0.01呀
鄒老師
2023 07/15 10:36
你好，之前應(yīng)交稅費(fèi)多記了0.01，現(xiàn)在調(diào)整計(jì)入借方，這樣就調(diào)整到正確的了啊
84785015
2023 07/15 10:40
這個(gè)對(duì)三月份來(lái)說(shuō)是調(diào)整好了，456月，都會(huì)多0.01呀
鄒老師
2023 07/15 10:42
你好，三月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少記了0.01，然后應(yīng)交稅費(fèi)多記了0.01，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??0.01 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??0.01? （根據(jù)你的描述，只能是這樣調(diào)整） 借方??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??0.01是減少，而不是多了0.01啊
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