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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下我2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100萬(wàn)， 我現(xiàn)在去修改2022年匯算清繳，我是直接把匯算清繳上主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減掉100萬(wàn)，重新填數(shù)嗎， 原來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本是200萬(wàn)，現(xiàn)在去修改是不是應(yīng)該填100萬(wàn)，然后庫(kù)存是100萬(wàn)
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增，不能直接修改主表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023 07/18 09:18
84785009 
2023 07/18 09:21
納稅明細(xì)表填在“45欄的其他這嗎，
郭老師 
2023 07/18 09:24
一行在30欄，其他里面填寫賬載金額。
84785009
2023 07/18 09:26
好的，年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改嗎
郭老師
2023 07/18 09:29
啊，這個(gè)不需要修改的，賬務(wù)處理做到今年。
84785009
2023 07/18 09:30
今年6月份賬上，我做了：借庫(kù)存商品，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
郭老師
2023 07/18 09:31
可以的，可以這么做的。
84785009
2023 07/18 09:34
正確的也是這樣做的吧，然后補(bǔ)交的所得稅，借：所得稅，貸：銀行存款
郭老師
2023 07/18 09:36
是的，所得稅費(fèi)用改成利潤(rùn)分配。
84785009
2023 07/18 09:43
謝謝老師
郭老師
2023 07/18 09:45
不用客氣，工作愉快。
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