問題已解決
感覺不對,,這應(yīng)該是李鵬家的應(yīng)付賬款減少,我們廢料賣給他,原材料進(jìn)他家的,我們廢料少賣了錢,應(yīng)該付他的應(yīng)付賬款減少呀



借應(yīng)付帳款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
今年銷售的廢料
如果是去年的
你增值稅繳納了么
2023 07/24 19:48

84784962 

2023 07/24 19:49
我們內(nèi)賬不管稅

郭老師 

2023 07/24 19:49
借應(yīng)付賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入

84784962 

2023 07/24 19:50
廢料今年和去年的都有價格都得調(diào),那這樣調(diào)嗎

郭老師 

2023 07/24 19:50
你好,去年的借應(yīng)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤。

郭老師 

2023 07/24 19:50
今年的借應(yīng)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入

84784962 

2023 07/24 19:52
她給了一個總數(shù)去年和今年算一起4802

84784962 

2023 07/24 19:53
這怎么弄,暈了

84784962 

2023 07/24 19:53
而且她廢料都放的營業(yè)外收入

郭老師 

2023 07/24 20:01
能分出去去年多少今年多少嗎
分不出來
其他業(yè)務(wù)收入
廢料其他業(yè)務(wù)收入
需要繳增值稅
不是偶然所得

84784962 

2023 07/24 20:08
跟您說了不用管稅,

84784962 

2023 07/24 20:09
那直接借應(yīng)付賬款李鵬貸其他業(yè)務(wù)收入可以嗎,明細(xì)寫清楚,年前年后的這樣調(diào)行嗎

郭老師 

2023 07/24 20:11
沒有寫稅
不管稅也應(yīng)該加稅合計
也不是做營業(yè)外收入

84784962 

2023 07/24 20:16
我們這有外賬會計,這個廠很小,有點(diǎn)稅票也不多,走的另一個廠也行老板的,所以說不用管這個稅,那我那分錄行嗎,借應(yīng)付賬款李鵬,貸其他業(yè)務(wù)收入,這樣調(diào)行嗎,年前年后的

84784962 

2023 07/24 20:19
還是不行,因?yàn)檫@個要是放其他業(yè)務(wù)收入就得有成本,這個成本在之前已經(jīng)做了

郭老師 

2023 07/24 20:19
可以的,你分不清楚的,可以這么做的

84784962 

2023 07/24 20:19
那還得放營業(yè)外收入嗎,迷糊了老師

郭老師 

2023 07/24 20:20
不需要
再做營業(yè)外收入不就重復(fù)了?

84784962 

2023 07/24 20:21
這個是差額呀,那放哪里

84784962 

2023 07/24 20:22
那怎么調(diào)呀,其他業(yè)務(wù)收入肯定不行,成本已經(jīng)算完了

郭老師 

2023 07/24 20:27
你好,還有哪一個差額。

郭老師 

2023 07/24 20:27
你做的不就是差額的那一部分?

84784962 

2023 07/24 20:28
我問您就是4802這個數(shù),調(diào)借應(yīng)付賬款李鵬,貸營業(yè)外收入這樣行嗎

郭老師 

2023 07/24 20:28
可以的,可以這么做的。
